Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002294
Monto de la Factura
₲ 206.570.770
Nro. Solicitud de Transferencia
75749
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
05-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.445.047
Retención DNCP
₲ 736.143
Retención IVA
₲ 5.633.748
Retención Renta
₲ 3.755.832
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
169/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-118071
Monto Contrato
₲ 3.757.097.991
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.572.892.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.572.892.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287314
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehiculos - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional