Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002143
Monto de la Factura
₲ 230.651.595
Nro. Solicitud de Transferencia
40386
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.345.474
Retención DNCP
₲ 821.958
Retención IVA
₲ 6.290.498
Retención Renta
₲ 4.193.665
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
169/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-118071
Monto Contrato
₲ 3.757.097.991
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.572.892.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.572.892.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287314
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehiculos - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional