Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002101
Monto de la Factura
₲ 65.189.330
Nro. Solicitud de Transferencia
31838
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.993.867
Retención DNCP
₲ 232.311
Retención IVA
₲ 1.777.891
Retención Renta
₲ 1.185.261
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
169/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-118071
Monto Contrato
₲ 3.757.097.991
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.572.892.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.572.892.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287314
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehiculos - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional