Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003589
Monto de la Factura
₲ 22.155.900
Nro. Solicitud de Transferencia
88757
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.321.311
Retención DNCP
₲ 82.526
Retención IVA
₲ 331.013
Retención Renta
₲ 421.050
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107070
Monto Contrato
₲ 1.907.273.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.834.962.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.834.962.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional