Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003587
Monto de la Factura
₲ 41.747.040
Nro. Solicitud de Transferencia
101262
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.174.401
Retención DNCP
₲ 155.498
Retención IVA
₲ 623.786
Retención Renta
₲ 793.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107070
Monto Contrato
₲ 1.907.273.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.834.962.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.834.962.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional