Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003691
Monto de la Factura
₲ 40.277.460
Nro. Solicitud de Transferencia
105063
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.759.616
Retención DNCP
₲ 150.016
Retención IVA
₲ 602.442
Retención Renta
₲ 765.386
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107070
Monto Contrato
₲ 1.907.273.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.834.962.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.834.962.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional