Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000376
Monto de la Factura
₲ 4.895.862
Nro. Solicitud de Transferencia
117235
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.655.875
Retención DNCP
₲ 17.447
Retención IVA
₲ 133.524
Retención Renta
₲ 89.016
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-108273
Monto Contrato
₲ 323.360.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.944.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.944.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, tintas y tóner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional