Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000346
Monto de la Factura
₲ 117.289.292
Nro. Solicitud de Transferencia
90837
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.539.984
Retención DNCP
₲ 417.976
Retención IVA
₲ 3.198.799
Retención Renta
₲ 2.132.533
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-108273
Monto Contrato
₲ 323.360.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.944.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.944.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, tintas y tóner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional