Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000377
Monto de la Factura
₲ 14.781.875
Nro. Solicitud de Transferencia
120492
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.057.295
Retención DNCP
₲ 52.677
Retención IVA
₲ 403.142
Retención Renta
₲ 268.761
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-108273
Monto Contrato
₲ 323.360.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.944.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.944.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, tintas y tóner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional