Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000370
Monto de la Factura
₲ 50.320.386
Nro. Solicitud de Transferencia
102097
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.853.772
Retención DNCP
₲ 179.324
Retención IVA
₲ 1.372.374
Retención Renta
₲ 914.916
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-108273
Monto Contrato
₲ 323.360.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.944.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.944.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, tintas y tóner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional