Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000268
Monto de la Factura
₲ 110.255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132828
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
30-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.168.215
Retención DNCP
₲ 411.619
Retención IVA
₲ 1.575.071
Retención Renta
₲ 2.100.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES ELIZABETH PERALTA RIVAS
RUC
2290369-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-112398
Monto Contrato
₲ 600.624.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 578.360.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 578.360.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291770
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional