Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000287
Monto de la Factura
₲ 77.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147423
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.906.584
Retención DNCP
₲ 290.416
Retención IVA
₲ 1.111.286
Retención Renta
₲ 1.481.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES ELIZABETH PERALTA RIVAS
RUC
2290369-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-112398
Monto Contrato
₲ 600.624.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 578.360.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 578.360.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291770
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional