Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002556
Monto de la Factura
₲ 106.702.402
Nro. Solicitud de Transferencia
73434
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
16-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.472.043
Retención DNCP
₲ 380.249
Retención IVA
₲ 2.910.066
Retención Renta
₲ 1.940.044
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
71/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107297
Monto Contrato
₲ 3.158.374.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.003.557.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.003.557.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287172
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos Dependencias Policiales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional