Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002735
Monto de la Factura
₲ 1.339.336
Nro. Solicitud de Transferencia
138919
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.273.684
Retención DNCP
₲ 4.773
Retención IVA
₲ 36.527
Retención Renta
₲ 24.352
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
123/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-113260
Monto Contrato
₲ 15.017.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.279.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.279.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298278
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional