Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002736
Monto de la Factura
₲ 7.507.794
Nro. Solicitud de Transferencia
138919
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.139.776
Retención DNCP
₲ 26.755
Retención IVA
₲ 204.758
Retención Renta
₲ 136.505
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
123/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-113260
Monto Contrato
₲ 15.017.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.279.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.279.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298278
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional