Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002549
Monto de la Factura
₲ 4.144.120
Nro. Solicitud de Transferencia
105468
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.940.983
Retención DNCP
₲ 14.768
Retención IVA
₲ 113.021
Retención Renta
₲ 75.348
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
123/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-113260
Monto Contrato
₲ 15.017.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.279.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.279.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298278
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional