Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004241
Monto de la Factura
₲ 899.126.400
Nro. Solicitud de Transferencia
132031
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
29-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 855.052.858
Retención DNCP
₲ 3.204.160
Retención IVA
₲ 24.521.629
Retención Renta
₲ 16.347.753
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
131/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-113584
Monto Contrato
₲ 2.997.088.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.850.176.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.850.176.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287864
Nombre de la Licitación
Fortalecimiento del Sistema de Comunicacion de la Policia Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional