Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004355
Monto de la Factura
₲ 749.272.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151272
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 712.544.049
Retención DNCP
₲ 2.670.133
Retención IVA
₲ 20.434.691
Retención Renta
₲ 13.623.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
131/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-113584
Monto Contrato
₲ 2.997.088.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.850.176.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.850.176.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287864
Nombre de la Licitación
Fortalecimiento del Sistema de Comunicacion de la Policia Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional