Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005662
Monto de la Factura
₲ 16.583.642
Nro. Solicitud de Transferencia
90753
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.770.742
Retención DNCP
₲ 59.098
Retención IVA
₲ 452.281
Retención Renta
₲ 301.521
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-108269
Monto Contrato
₲ 50.340.386
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.216.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.216.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, tintas y tóner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional