Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005629
Monto de la Factura
₲ 2.828.152
Nro. Solicitud de Transferencia
86760
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
06-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.689.520
Retención DNCP
₲ 10.079
Retención IVA
₲ 77.132
Retención Renta
₲ 51.421
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-108269
Monto Contrato
₲ 50.340.386
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.216.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.216.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, tintas y tóner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional