Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005824
Monto de la Factura
₲ 4.246.200
Nro. Solicitud de Transferencia
98434
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.038.059
Retención DNCP
₲ 15.132
Retención IVA
₲ 115.805
Retención Renta
₲ 77.204
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-108269
Monto Contrato
₲ 50.340.386
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.216.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.216.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, tintas y tóner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional