Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003765
Monto de la Factura
₲ 23.297.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174446
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.155.023
Retención DNCP
₲ 83.022
Retención IVA
₲ 635.373
Retención Renta
₲ 423.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-112419
Monto Contrato
₲ 2.674.994.935
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.567.802.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.567.802.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291770
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional