Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002601
Monto de la Factura
₲ 23.465.315
Nro. Solicitud de Transferencia
148107
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.456.113
Retención DNCP
₲ 85.624
Retención IVA
₲ 486.720
Retención Renta
₲ 436.858
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107803
Monto Contrato
₲ 162.490.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.956.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.956.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional