Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003056
Monto de la Factura
₲ 2.160.720
Nro. Solicitud de Transferencia
31337
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.080.629
Retención DNCP
₲ 8.066
Retención IVA
₲ 30.868
Retención Renta
₲ 41.157
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107803
Monto Contrato
₲ 162.490.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.956.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.956.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional