Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002623
Monto de la Factura
₲ 2.276.150
Nro. Solicitud de Transferencia
150208
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.191.781
Retención DNCP
₲ 8.498
Retención IVA
₲ 32.516
Retención Renta
₲ 43.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107803
Monto Contrato
₲ 162.490.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.956.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.956.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional