Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003055
Monto de la Factura
₲ 22.088.870
Nro. Solicitud de Transferencia
46672
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
05-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.270.109
Retención DNCP
₲ 82.466
Retención IVA
₲ 315.555
Retención Renta
₲ 420.740
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107803
Monto Contrato
₲ 162.490.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.956.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.956.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional