Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000717
Monto de la Factura
₲ 56.873.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90824
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.085.189
Retención DNCP
₲ 202.674
Retención IVA
₲ 1.551.082
Retención Renta
₲ 1.034.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-103770
Monto Contrato
₲ 952.878.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 905.980.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 905.980.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285496
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Impresora Laminadora Dpto. Identificaciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional