Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000772
Monto de la Factura
₲ 66.496.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122155
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.236.487
Retención DNCP
₲ 236.968
Retención IVA
₲ 1.813.527
Retención Renta
₲ 1.209.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-103770
Monto Contrato
₲ 952.878.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 905.980.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 905.980.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285496
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Impresora Laminadora Dpto. Identificaciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional