Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023571
Monto de la Factura
₲ 496.845.720
Nro. Solicitud de Transferencia
148493
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.429.305
Retención DNCP
₲ 1.854.891
Retención IVA
₲ 7.097.796
Retención Renta
₲ 9.463.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-112412
Monto Contrato
₲ 496.845.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.429.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.429.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291770
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional