Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003454
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174822
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.098.181
Retención DNCP
₲ 356.364
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 1.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-112875
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.666.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.666.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291770
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional