Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006801
Monto de la Factura
₲ 195.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130675
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
30-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.715.675
Retención DNCP
₲ 731.659
Retención IVA
₲ 2.799.714
Retención Renta
₲ 3.732.952
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Marina de Jesus Gonzalez Garcia
RUC
4097777-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-112403
Monto Contrato
₲ 548.151.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 527.832.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 527.832.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291770
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional