Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006808
Monto de la Factura
₲ 78.093.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130675
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
30-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.198.353
Retención DNCP
₲ 291.547
Retención IVA
₲ 1.115.614
Retención Renta
₲ 1.487.486
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Marina de Jesus Gonzalez Garcia
RUC
4097777-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-112403
Monto Contrato
₲ 548.151.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 527.832.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 527.832.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291770
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional