Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001062
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105420
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.594.182
Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-108271
Monto Contrato
₲ 22.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.127.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.127.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, tintas y tóner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional