Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001056
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102104
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.362.764
Retención DNCP
₲ 46.327
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 236.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-108271
Monto Contrato
₲ 22.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.127.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.127.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, tintas y tóner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional