Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005994
Monto de la Factura
₲ 84.999.983
Nro. Solicitud de Transferencia
171137
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.833.439
Retención DNCP
₲ 302.909
Retención IVA
₲ 2.318.181
Retención Renta
₲ 1.545.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-117204
Monto Contrato
₲ 84.999.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.833.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.833.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287862
Nombre de la Licitación
Equipamientos para Dependencias de la Policia Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional