Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004625
Monto de la Factura
₲ 2.849.300
Nro. Solicitud de Transferencia
89004
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.743.687
Retención DNCP
₲ 10.637
Retención IVA
₲ 40.704
Retención Renta
₲ 54.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
125/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-113146
Monto Contrato
₲ 620.014.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.760.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 384.760.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298278
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional