Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014490
Monto de la Factura
₲ 4.894.470
Nro. Solicitud de Transferencia
148081
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.654.552
Retención DNCP
₲ 17.442
Retención IVA
₲ 133.486
Retención Renta
₲ 88.990
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
63/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107034
Monto Contrato
₲ 134.791.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.178.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.178.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287851
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras - Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional