Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002618
Monto de la Factura
₲ 11.200.800
Nro. Solicitud de Transferencia
16687
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.785.624
Retención DNCP
₲ 41.816
Retención IVA
₲ 160.011
Retención Renta
₲ 213.349
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
126/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-113151
Monto Contrato
₲ 356.960.162
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.728.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.728.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298278
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional