Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000011
Monto de la Factura
₲ 4.745.620
Nro. Solicitud de Transferencia
75447
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.512.998
Retención DNCP
₲ 16.912
Retención IVA
₲ 129.426
Retención Renta
₲ 86.284
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-103849
Monto Contrato
₲ 630.000.059
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.159.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 598.159.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285249
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio Integral de Limpieza para la Policía Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional