Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000036
Monto de la Factura
₲ 22.661.543
Nro. Solicitud de Transferencia
27827
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.550.715
Retención DNCP
₲ 80.758
Retención IVA
₲ 618.042
Retención Renta
₲ 412.028
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-103849
Monto Contrato
₲ 630.000.059
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.159.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 598.159.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285249
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio Integral de Limpieza para la Policía Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional