Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000179
Monto de la Factura
₲ 32.316.350
Nro. Solicitud de Transferencia
169988
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.732.261
Retención DNCP
₲ 115.164
Retención IVA
₲ 881.355
Retención Renta
₲ 587.570
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-113102
Monto Contrato
₲ 83.081.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.008.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.008.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291770
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional