Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050924
Monto de la Factura
₲ 210.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134632
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.384.514
Retención DNCP
₲ 784.653
Retención IVA
₲ 3.002.500
Retención Renta
₲ 4.003.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107071
Monto Contrato
₲ 2.094.382.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.016.750.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.016.750.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional