Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051023
Monto de la Factura
₲ 35.327.400
Nro. Solicitud de Transferencia
149553
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.017.931
Retención DNCP
₲ 131.889
Retención IVA
₲ 504.677
Retención Renta
₲ 672.903
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107071
Monto Contrato
₲ 2.094.382.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.016.750.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.016.750.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional