Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047249
Monto de la Factura
₲ 262.387.600
Nro. Solicitud de Transferencia
72682
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.661.767
Retención DNCP
₲ 979.580
Retención IVA
₲ 3.748.394
Retención Renta
₲ 4.997.859
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107071
Monto Contrato
₲ 2.094.382.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.016.750.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.016.750.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional