Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001463
Monto de la Factura
₲ 196.281.600
Nro. Solicitud de Transferencia
128809
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2015
Fecha de la Transferencia
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.660.233
Retención DNCP
₲ 699.476
Retención IVA
₲ 5.353.135
Retención Renta
₲ 3.568.756
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
64/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107073
Monto Contrato
₲ 2.355.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.242.741.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.242.741.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287851
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras - Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional