Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001390
Monto de la Factura
₲ 10.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105442
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.118.447
Retención DNCP
₲ 37.916
Retención IVA
₲ 290.182
Retención Renta
₲ 193.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
64/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107073
Monto Contrato
₲ 2.355.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.242.741.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.242.741.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287851
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras - Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional