Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001320
Monto de la Factura
₲ 80.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84989
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.458.939
Retención DNCP
₲ 286.516
Retención IVA
₲ 2.192.727
Retención Renta
₲ 1.461.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
64/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107073
Monto Contrato
₲ 2.355.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.242.741.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.242.741.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287851
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras - Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional