Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002793
Monto de la Factura
₲ 399.994.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60569
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.426.144
Retención DNCP
₲ 1.567.976
Retención IVA
Retención Renta
₲ 7.999.880
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
362/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-103812
Monto Contrato
₲ 956.704.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 933.819.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 933.819.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282381
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles para Patrulleras, Nafta de Aviacion, Lubricantes y Gas para Cocina
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional