Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001529
Monto de la Factura
₲ 487.508.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30220
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.846.809
Retención DNCP
₲ 1.911.031
Retención IVA
Retención Renta
₲ 9.750.160
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
362/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-103812
Monto Contrato
₲ 956.704.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 933.819.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 933.819.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282381
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles para Patrulleras, Nafta de Aviacion, Lubricantes y Gas para Cocina
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional