Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000439
Monto de la Factura
₲ 97.015.500
Nro. Solicitud de Transferencia
64267
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
01-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.259.975
Retención DNCP
₲ 345.728
Retención IVA
₲ 2.645.878
Retención Renta
₲ 1.763.919
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12004-18-155698
Monto Contrato
₲ 2.665.408.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.142.895.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.142.895.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343467
Nombre de la Licitación
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores